送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-06 15:47

您好
跨月红冲发票对方已经记账,原发票需要收回

Amy 追问

2019-10-06 15:51

甘老师您好,对方拒绝退回发票,理由是说,当时我方开具发票,收到服务费,公对公转账进来,现在是我方开个红字发票,公对公给退回费用,这一笔是一笔账上都是平的,不用收回发票。这对我们公司是不是有隐患,我们怎样说服对方

bamboo老师 解答

2019-10-06 15:52

对方都退回款项了 留您发票做什么用途?
我这边税务是要求把原发票也要收回的

Amy 追问

2019-10-06 15:53

公司在8月1日收到对方公司服务费8000元并开具增值税普通发票,由于服务没有开始,现在需要退回服务费8000元整,并且在10月完成退费和记账。问题 1)我方现在10月6日需要开具红字发票记账,红字发票是否需要给对方公司。2)原来8月1日开具的发票是否需要收回,现在对方各种理由拒绝交付那张发票怎么处理。正常的操作顺序是怎样的。

bamboo老师 解答

2019-10-06 15:55

我这边税务是要求把原发票退回才可以开具红字发票 业务没有完成 不需要把红字发票给对方
您可以等收到原蓝字发票了 再把款项退给对方

Amy 追问

2019-10-06 16:02

不收回原发票可否开红冲,增值税普通发票

bamboo老师 解答

2019-10-06 16:05

可以开 但是万一被税务查到有风险

Amy 追问

2019-10-06 16:06

账是平的还有风险吗?

bamboo老师 解答

2019-10-06 16:07

是的 开红字发票应该收回原发票 我自己遇到过的

Amy 追问

2019-10-06 16:07

是涉嫌徐开发票吗

Amy 追问

2019-10-06 16:08

具体风险在哪里呢

bamboo老师 解答

2019-10-06 16:10

没有收回原发票就开具了红字发票 要处罚 然后写说明 提供资料

Amy 追问

2019-10-06 16:29

对方已经入账了,现在是冲账,不是作废原发票,我们红字发票也依然需要收回吗?当月隔月隔季度有什么区别呢。如果换个角度是我们公司已经入账,对方要求退回发票,我们这边又怎么入账

bamboo老师 解答

2019-10-06 16:31

作废跟冲红原发票都要收回
业务都取消了 您不需要保留这张发票 退回给对方后当月做份红字分录把原入账的分红冲销 写说明做附件
业务都不存在 您保留对方的发票做什么呢?要想虚增成本费用么?

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您好 跨月红冲发票对方已经记账,原发票需要收回
2019-10-06 15:47:38
同学你好 蓝字发票是需要收回的 销售折让的就不需要,就是部分折扣
2020-06-29 18:13:00
您好!如果对方认证了就不用收回了。
2017-03-10 11:37:39
专票如果认证了不需要,其他的都需要。
2021-11-17 12:13:32
你好,购买方已记账或已认证的情况下不需要退回。
2018-09-01 08:32:53
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