你好，我想问下之前都是挂帐入租金费用，然后现在我拿到租金发票了，租金发票上的金额比之前挂帐计提的金额多了，我之前每个月都做了摊销，怎么调整帐？？

123 追问

2019-10-04 15:27

我就是不会调整。

123 追问

2019-10-04 15:27

请问我要怎么做？怎么写分录？

123 追问

2019-10-04 15:28

摊销的表重新做份？之前的摊销表怎么处理？？

邹老师 解答

2019-10-04 15:29

你好，补摊销
借；管理费用等科目，贷；长期待摊费用

123 追问

2019-10-04 15:29

去过拿到的租金发票金额比之前计提摊销的少了呢？怎么调整？

邹老师 解答

2019-10-04 15:29

你好，拿到的租金发票金额比之前计提摊销的少了就冲销多摊销的
借；长期待摊费用，贷；管理费用等科目

123 追问

2019-10-04 16:18

摊销的表重新做份？之前的摊销表怎么处理？？

邹老师 解答

2019-10-04 16:22

你好，摊销的表格需要做一份正确的
之前摊销的表格作为之前摊销分录附件就是了

123 追问

2019-10-04 16:25

就是我做一份正确表的就行了？之前的表不用管？冲销的金额是计少的总金额吧？是不是做张冲销少的，然后再做一张正确的？

123 追问

2019-10-04 16:26

那冲销少的附件是什么？

邹老师 解答

2019-10-04 16:27

你好
做一份正确的摊销表就可以了
之前的摊销表不用管
冲销的金额是之前多记的金额
可以冲销之前分录，然后做一笔正确分录
也可以综合做一笔调整分录（多摊销的了冲销，少摊销了就补摊销）

123 追问

2019-10-04 16:28

好的，谢谢老师。

邹老师 解答

2019-10-04 16:29

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢