老师，这个第二季度的报表。我想在里面多做6万的管理费用。要怎么填数据才是平衡的呢？就是我想把它的利润做小，11万多这样就可以了

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-30 10:32

您好
请问是只修改利润表不用做分录么

陈媛追问

2019-09-30 10:36

是的

陈媛追问

2019-09-30 10:37

只修改，不做分录

bamboo老师解答

2019-09-30 10:37

那您在管理费用本季数填=174088.14+60000=234088.14 本年累计填=291220.35+60000=351220.35

陈媛追问

2019-09-30 10:42

这样利润没有变呀？我想把它的利润做小，11万多这样就可以了

bamboo老师解答

2019-09-30 10:45

您下面的营业利润这个栏次也要对应的减去60000啊

陈媛追问

2019-09-30 10:48

管理费用本季数填=174088.14+60000=234088.14 本年累计填=291220.35+60000=351220.35
营业利润这个栏次也要对应的减去60000啊

陈媛追问

2019-09-30 10:49

利润总额减去6000对吗？

陈媛追问

2019-09-30 10:49

预估的管理费用暂时挂在其他应付款上，这样可以吗？

bamboo老师解答

2019-09-30 10:51

前面抄错一个数字抱歉
管理费用本季度=174088.14+60000=234088.14  本年累计=372545.84+60000=432545.84
营业利润本季度=179045.94-60000=119045.94   本年累计=291220.35-60000=231220.35
净利润本季度=179045.94-60000=119045.94       本年累计=291220.35-60000=231220.35

陈媛追问

2019-09-30 10:57

老师，我这里改了销售费用和财务费用各加了5000，管理费用加了50000.您帮我看看我改的对吗？