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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-09-28 19:39

您好，为您详细解答如下：
（1）当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额=200×（16%-13%）=6
（2）当期应纳税额=100×16%-（24-6）-10=-12
（3）出口货物“免、抵、退”税额=200×13%=26
（4）当期应退税额=12
（5）当期免抵税额=26-12=14
所以应交的各种税费=14*（5%+3%+2%）=1.4
希望能给您提供帮助，祝您学习愉快，工作顺利。

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