老师，我公司是一般纳税人转为小规模纳税人的，现公司三优三保拆迁，厂房是问村里租的土地后自建的，现厂房已经拆除，但拆迁款还没拿到，我账面上的固定资产房屋这个月是暂时先挂账，还是要如何核销固定资产房屋？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-09-28 14:38

您好，建议固定资产-房屋这个月，做固定资产清理处理，借：固定资产清理，累计折旧-房屋，贷；固定资产-房屋。

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同学，你好有风险的答
老师好，请问：我们集团公司内部，子公司之间，工程款支问

暂时挂其他应收款能临时过渡，但不规范，有合规隐患。业务实质是工程款，规范应挂预付账款。对方收了款本该依法报税开票，拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。你这边只要年内拿到发票冲账，所得税不用调增，风险不大；千万别跨年长期挂其他应收款，会被预警关联资金占用。最好改成预付账款，定好最晚开票时间，留存工程合同、结算单备查答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月，又发现有问

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