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五条悟老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-09-27 18:00

当期出口退税增值税申报如何填写?

答：出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:

1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.

2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.

3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .

会笑的～陈健 追问

2019-09-27 18:24

还是不明白，收到出口退税时，相应金额在申报是如何填的？

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相关问题讨论
你好！每月先申报出口退税，再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
同学你好，增值税申报里面有一个免抵退的出口额，是根据出口退税申报表里面的出口额，这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
你好，商贸的还是生产的？
2023-09-12 10:25:34
同学你好 先报增值税申报
2021-12-17 08:53:39
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