老师，社保付款时候明细录错了，该怎么做调整分录

杨小咩 追问

2019-09-27 11:18

做凭证时

冰儿老师 解答

2019-09-27 11:18

那你按实际的调整。和实际付款明细调对就可以了。

杨小咩 追问

2019-09-27 11:20

怎么调呢，借方明细可以直接调但是贷方是银行存款怎么调

冰儿老师 解答

2019-09-27 11:21

你之前的凭证如何做的，实际交时的明细是什么
不涉及银行存款，只调不对的明细科目。

杨小咩 追问

2019-09-27 11:24

这样做的，怎么调

杨小咩 追问

2019-09-27 11:24

借方做差额贷方做什么

冰儿老师 解答

2019-09-27 11:26

我不清楚之前你所做的凭证。你方便可以上传给我看一下。把实际的付款明细一并上传。

杨小咩 追问

2019-09-27 11:28

老师您看一下

杨小咩 追问

2019-09-27 11:44

老师这样调整可以么

冰儿老师 解答

2019-09-27 11:59

你把明细中多做的分到各个少记的明细中啊
比如，养老差471.76，就从工伤中转出啊。你工伤中多记 了。总金额不变就可以了。

杨小咩 追问

2019-09-27 12:18

那我做的调整的对不对啊