暂估入库的商品已经入库，并且已经销售结转，次月收到发票后如何冲回？ 当月没收到20000的进货发票 借：库存（暂估）20000 贷：应付20000   月末结转销售成本 借：主营业务成本1500 贷：库存（暂估）1500   次月收到了发票20000，怎么调账呢？

宅小路 追问

2019-09-27 11:06

还有一个1500呢？已经结转的暂估库存

辜老师 解答

2019-09-27 11:11

你库存商品是不用设置暂估明细的，应付账款设置就可以

宅小路 追问

2019-09-27 11:17

如果我红冲2万，那就多了一个1500，我现在要怎么处理呢，库存暂估的账面实际上只剩下18500了。

辜老师 解答

2019-09-27 11:18

那就是主营业务成本暂估的也先反冲
借：主营业务成本   -1500
贷：库存（暂估）  -1500
借：主营业务成本  1500
贷：库存   1500