老师我没查到，我看发票上的一进一出在银行单子上都有

WY（make up） 追问

2019-09-27 10:22

数量不一致，我没找出来原因啊

bamboo老师 解答

2019-09-27 10:24

您购进500多 卖了800多 这800多的数量是根据什么来的？

WY（make up） 追问

2019-09-27 10:39

我们是境外的公司，就没有设计到税的问题啊，然后一进一出，我都看银行对账单都有的阿，你觉得是什么问题啊进来的，我就做借：库存商品  贷银行存款    出去的话我就做，借：银行存款，贷主营业务收入，我们是逐笔结算的啊，为什么会造成购进来的少，卖出去多，有什么原因造成的

bamboo老师 解答

2019-09-27 10:48

关键看您数量录入或者开具是否真实一致

WY（make up） 追问

2019-09-27 10:54

会不会这样，我这是第一次建账，我没有期初数，就是根据发票来建账的，一进一出做的分录，会不会少票什么的，

bamboo老师 解答

2019-09-27 10:55

这个要看您期初的时候有没有库存 有的 话 期初要录入数据的

WY（make up） 追问

2019-09-27 11:10

这个客户也没和我说，如果他们没有库存的数，就是从这一次进库存，然后再销出去，会不会他们进的没有从这个账户上呢，只有出口走这个账户，会不会有这个原因。还有就是他们少给我进口发票，还有一种原因他们多开了发票，但是这不就多交税了么

bamboo老师 解答

2019-09-27 11:12

您说的这些情况都有可能存在 如果是代账的单位那就情况更多了

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:10

我们的出口，我做的分录是，借银行存款   借 财务费用  贷主营业务收入     没有应交税费，我们主做境外的，

bamboo老师 解答

2019-09-27 14:11

分录这么写可以的 那您数量哪里来的？

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:19

数量是，发票上的啊，第一个是形式发票，是进口。第二个是商业发票，是出口。应该不是我的分录的问题吧

bamboo老师 解答

2019-09-27 14:23

进150 出10 那还有别的单子吧  跟分录没有关系 看数量现在

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:27

这是都是进口的形式发票

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:28

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:28

分录做的，借库存商品，贷银行存款

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:29

支付的金额都是合同上的金额

bamboo老师 解答

2019-09-27 14:33

您分录这样写没有问题的 销售也没有问题 就是数量 您说对不上 要查数量原因

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:37

我不知道怎么去找原因，从什么方面着手

bamboo老师 解答

2019-09-27 14:39

期初实际有没有数量  有没有购入后没有入账的

WY（make up） 追问

2019-09-27 14:48

给我的单据我都入账了，成本结转不了，报表肯定都是错的了，下个月也不可以做是么

bamboo老师 解答

2019-09-27 15:01

成本可以结转 只是数据不准确 下个月也可以继续做  您现在还有实际库存么