老师好，我公司于2015年9月成立了一家新的投资管理公司，并与当月建帐。用的是用友T3，一直没有经济业务，为了报税，虚报了法人工资3500，实际也没发生。第一笔20000进账是在2015-11月，之前我做账都是每个月初计提工资 借：管理费用/工资 贷：应付职工薪酬/工资 其他的按照实际发生的走，只是工资没实际发放过。9月，10月也能正常结转。可是9月的负债表资产就是0了。我想问：是不是应该当月把本年利润结转到未分配利润？还是应该在资产类做个其他应收款？要不这帐不能平。谢谢！

宁.常

于2016-03-10 08:30 发布   717次浏览