老师好，交印花税和所得税的基数都怎么看呢

佟老师 解答

2019-09-26 23:00

不是，印花税是你签订合同金额，所得税是利润表上利润总额

佟老师 解答

2019-09-27 07:17

印花税按照合同性质，不同合同税率不同。内容很多您查一下印花税征税范围，所得税是25%

佟老师 解答

2019-09-27 08:45

具体几行不记得了，记得好像是10行。一般打不下就要清单了

佟老师 解答

2019-09-27 09:16

是的，不跨月自己作废就可以

佟老师 解答

2019-09-27 09:19

是的，您的理解完全正确

佟老师 解答

2019-09-27 13:15

你好，是的，要做进项税额转出处理

佟老师 解答

2019-09-27 13:55

不是，业务招待，发生不能进项税额抵扣的就要做转出处理

佟老师 解答

2019-09-27 14:49

企业招待客户餐费，礼品费，娱乐费

Q???? 追问

2019-09-26 22:52

是用余额表上的应交增值税的那个数为基数吗

Q???? 追问

2019-09-26 23:07

老师这两个税的比例是多少呢

Q???? 追问

2019-09-27 08:35

谢谢老师，我还有一个问题，就是开发票的时候，超过几行就要用清单呢

Q???? 追问

2019-09-27 09:12

老师如果我这个月开发票开错了直接作废就行吗

Q???? 追问

2019-09-27 09:18

当月的只点一下作废就可以，跨月的要冲红是吗

Q???? 追问

2019-09-27 12:29

谢谢老师，我还想问一下，在市内的餐饮费用专用发票，是要将里面的进项税额转出来吗

Q???? 追问

2019-09-27 13:38

只有餐饮和福利的这样是吗

Q???? 追问

2019-09-27 14:08

老师计入业务招待的一般都有哪些呢