老师你好，我问下我们2018年有一笔本来不属于我们公司内部发生的不应该计入管理费用的科目，结果既然管理费用了，2019年已经更正了，做2018年所得税年报的时候需要调增吗？

禛 追问

2019-09-26 15:19

我们虽然说是拿财务软件做账，但是我们领导不让设置月末自动结转损益，我们报表啥的都是手动填写，本来更正的时候要通过以前年度损益调整，然后影响利润，但是我们是直接把管理费用的那笔冲了，转入了正确科目其他应付，我怎么觉得哪怪怪的

朴老师 解答

2019-09-26 15:25

财务软件也要设置结转损益的哦

禛 追问

2019-09-26 15:30

花了一个周设置了，把之前没有结转的全结转了，后来财务总监不让，说管理费用这种看不来从成立到现在的累计数，让我全部返回去，不让设置，关键是这笔分录可以这样调吗？我们之前没有设置过自动结转的话这种调是不是可以，如果设置了的话就要通过以前年度损益调整，在影响利润这种调

朴老师 解答

2019-09-26 15:54

最起码损益也要结转的呀

禛 追问

2019-09-26 15:58

当然不结转肯定不对，但他是领导，我只想知道这样上面说的这种调有问题没有

朴老师 解答

2019-09-26 16:06

不结转怎么出报表，怎么报税

禛 追问

2019-09-26 16:09

科目余额表打出来手动填报表

朴老师 解答

2019-09-26 16:13

那可以，只要你做的正确就行

禛 追问

2019-09-26 16:23

我没办法，这样无形中增加了很多工作，我们总监是老会计了，他一直按的他们最早的那种来，不接受新东西，我又说服不了他，搞的好多问题特别复杂，就像我问的直接冲管理费用那个一样，所以究竟能不能直接那么转，不通过以前年度损益调整，也不通过利润分配，直接转

朴老师 解答

2019-09-26 16:33

最好是按照新的来做哦，现在都是新社会了，谁还按那老一套