送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-25 20:36

你好,你公司是月报还是季报?本期的销售不含税收入是多少?普票开了多少,专票开了多少金额?
不同情况填表的方式不一样

~玲 追问

2019-09-25 20:36

季报

彩丽老师 解答

2019-09-25 20:37

本季度的销售不含税收入是多少?普票开了多少,专票开了多少金额?

~玲 追问

2019-09-25 20:37

1040852.88

~玲 追问

2019-09-25 20:37

这是合计数

彩丽老师 解答

2019-09-25 20:37

本季度的销售不含税收入是1040852.88?
普票开了多少,专票开了多少金额?

~玲 追问

2019-09-25 20:38

专票和普票的合计数

彩丽老师 解答

2019-09-25 20:40

专票和普票填增值税纳税申报表时是把合计数一起填到表格的第一行

~玲 追问

2019-09-25 20:40

普票605901.43专票349514.56

~玲 追问

2019-09-25 20:41

写错了

~玲 追问

2019-09-25 20:42

普票955415.99专票85436.89

彩丽老师 解答

2019-09-25 20:43

把专票、普票对应填入2、3栏,1=2+3

~玲 追问

2019-09-25 20:45

老师,第二行是税务代开,我们是自己开的,也填到第二行吗?

彩丽老师 解答

2019-09-25 20:46

只要是小规模纳税人开具的专票都是填入第二行

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值税纳税申报表跟增值税纳税申报表格式不一样
2019-08-30 15:15:08
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