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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-25 16:42

您好
第一次买金税盘和技术维护费一共交了480元，可以全部抵扣
小规模达不到季度30万元 可以先填减免税明细表本期发生额 不填实际抵扣金额

强健的板栗 追问

2019-09-25 16:52

这个等到要交税的时候再抵扣吗？

bamboo老师 解答

2019-09-25 16:53

是的 等到实际需要缴纳税金的时候再抵扣

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相关问题讨论
借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税 贷管理费用
2017-06-28 13:15:32
您好： 是可以抵扣的！
2019-09-17 10:08:40
可以抵扣你的增值税的
2019-01-09 12:39:23
这个是可以每年抵扣的
2018-11-05 09:44:06
金税盘和报税盘共820元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时）， 　　借：管理费用820 　　　　贷：银行存款/现金820 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）820 借：管理费用-820 若是作为固定资产的，应通过“递延收益”科目进行账务处理（此种情况请按照以上分录进行账务处理）。 服务费330元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 330 　　　　贷：银行存款/现金 330 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 330 借：管理费用 -330. 可以全额抵扣
2018-12-12 13:06:36
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