公司收到一份租赁发票，备注18年至2O半的租赁费。18未计提也未调整，怎么核算？

文 追问

2019-09-25 17:13

租赁费18至20年2年的租赁费，I9年付的款，18年没做费用年报时也没调整，我能直接只做l9年至后期的费用吗？按你的做法我计入以前年度调整的话，最终转入未分配利润里是吗？谢谢老师

maize老师 解答

2019-09-25 17:21

这个因为你之前没有入账，你要是之前入账可以去税局申请之前汇算清缴调减啊，你这个跨年啊，所以才做以前年度调整，最终转入未分配利润里是吗？是的