老师现在有个问题我第一季度亏损三十万，第二季度呢利润总额70万，那我第一季度不要交所得税，那么我第二季度交所得税多少是70乘以25%还是(70减去30万）乘以25%,马上第三季度了，我自己都懵了，另一个企业呢我们都是盈利第一季度利润总额三十万，第二季度利润总额八十万，之前我都是按季度交钱的，但是那家亏损企业第一季度亏第二季度盈利我是按照1-6的利润表交的所得税，弥补了亏损的三十万

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 10:37

计提数呢，可以看一到九月的利润表，然后算出来多少减去前两个季度缴纳了的是吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 10:39

老师，新注册一个小规模公司，申请了税控盘但是没有发行，这个要抄报税吗，还有发生了业务代开了普票，没做账，所得税零申报要紧吗，是老板亲戚当时叫我帮忙开票，我在想这个税也要报的吧，他们没做账的我季度怎么报所得税，零申报要紧吗，发生了一笔业务的

张艳老师 解答

2019-09-26 10:42

计提数呢，可以看一到九月的利润表，然后算出来多少减去前两个季度缴纳了的是吗---是的，是这样计算的。

张艳老师 解答

2019-09-26 10:44

老师，新注册一个小规模公司，申请了税控盘但是没有发行，这个要抄报税吗--没有发行，也做不了抄报税的。
还有发生了业务代开了普票，没做账，所得税零申报要紧吗？---这个是要如实申报的。
是老板亲戚当时叫我帮忙开票，我在想这个税也要报的吧，他们没做账的我季度怎么报所得税，零申报要紧吗，发生了一笔业务的---这个也是要如实申报的。

张艳老师 解答

2019-09-26 10:44

如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 10:51

老师，那我现在是还要帮她做账吗，老师，本来就是帮她代开发票，现在我又要帮她报税，那我是又要帮她建账套，做账报税吗，老师

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 10:52

会好评的

张艳老师 解答

2019-09-26 11:25

老师，那我现在是还要帮她做账吗，老师，本来就是帮她代开发票，现在我又要帮她报税，那我是又要帮她建账套，做账报税吗，老师----这个注册登记公司后，1个月内就要建账的，而且既然已经发生了业务代开的发票，更是要建立帐套核算，并及时申报纳税的。

张艳老师 解答

2019-09-26 11:26

不是老师不帮您解答，而是为了方便其他同学查询同类问题，才建议您重新进行提问的，您也可以单独向老师提问的。感谢您的理解！！

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 12:24

谢谢老师，那你的意思就是我开始了第一步就要开始后面步骤了

张艳老师 解答

2019-09-26 12:25

是的，是这样理解和操作的。
感谢您的理解，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，还可以加送小心意呦，感谢您的鼓励！

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-26 12:25

所得税我可以零申报吗，增值税我如实申报就是

张艳老师 解答

2019-09-26 12:29

增值税和所得税都要如实申报的。