月末汇总的应收账款，对方没有和我们对账怎么入账，如果下月对账有出入怎么调账

幽默的啤酒 追问

2019-09-25 12:05

没有开票

幽默的啤酒 追问

2019-09-25 12:05

只有拿到钱了，才开票

bamboo老师 解答

2019-09-25 12:21

那您前面汇总的时候有没有写分录

幽默的啤酒 追问

2019-09-25 12:24

问题是货物已经送过去了，我仓库的存货少了

bamboo老师 解答

2019-09-25 12:25

发出货物没有确认收入
借：发出商品
贷：库存商品

幽默的啤酒 追问

2019-09-25 12:35

在内账。暂估收入，要不要做

幽默的啤酒 追问

2019-09-25 12:35

分录怎么写

bamboo老师 解答

2019-09-25 12:36

如果发货了 内帐是一般要暂估收入入账 
后期如果对账有出入 可以用分录调整应收账款