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冲销凭证必须整张凭证都要做冲销吗
~未来~
于2019-09-23 16:57 发布 2951次浏览
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路老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-23 16:58
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老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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2019-09-23 16:59
路老师 解答
2019-09-23 17:10