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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-22 19:09

您好
请问是会计分录写错了么 当时分录怎么写的

懒猫 追问

2019-09-22 19:11

借：应交税费－个人所得税61.5
    贷：银行存款61.5

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:12

借：应交税费－个人所得税 80.1-61.5=18.6
贷：银行存款 18.6
您们银行存款月末不对账么?

懒猫 追问

2019-09-22 19:12

对账呐，竟然没对出来

懒猫 追问

2019-09-22 19:15

老师，要是我只把这个凭证改成对的装订好可以吗？

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:16

您6月份没有结账么

懒猫 追问

2019-09-22 19:16

上个月已经结账了

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:17

那这个月调整也可以的

懒猫 追问

2019-09-22 19:17

那就是9月份补做一笔分录就行了

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:18

对的 9月份补做一笔分录就行

懒猫 追问

2019-09-22 19:18

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:19

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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