老师，请问一下，往来科目，应收账款借方余额，是不是代表，我方已开发票，对方未支付的货款金额？

老师，客户打的货款里含运费款，开发票的时候运费款没开出去，客户也不说要那部分发票了，我账上做的应收账款就在贷方挂着几百块钱，想冲掉的话记入啥科目

答： 那个要转入主营业务收入

应收账款贷方有余额，又不开发票了，怎么把应收账款做平呢？计入什么科目合适呢？

答： 你好，可以转为无票收入处理 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们公司是做空调销售并提供安装服务的一家公司，和客户签了五万合同第一期款收到70%剩下30%的款要不要做到应收账款里因为这样做我才能知道这个合同款里还没有结算完，还有尾款没有收回来，但是在收一期款的时候剩下30%的商品是肯定没有发出去的，我们公司一般也不会给客户开发票，请问贷方要计什么科目？

答： 同学你好 就是你收到钱了不做收入对吧