齐老师您好。请问我是小规模纳税人在税务局代开了增值税专票,作废了。怎样做会计分录?另外有一笔代开专票冲红票怎样做分录?麻烦老师指教。
糊涂的砖头
于2019-09-20 19:59 发布 724次浏览

- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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(1)确认收入
借:应收账款——A公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税
(2)缴纳税费
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
(3)收入到账
借:银行存款
贷:应收账款——A公司
2018-01-10 16:42:36

是的,现场缴纳。借应交税费增值税贷银行存款
2019-04-15 22:24:43

你好 借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费
2019-01-04 14:06:07

你好
借应收
贷收入
应交税费
2021-08-09 15:32:59

借:应收账款 等科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:税金及附加
贷:应交税费-应交城建税
2019-12-23 12:34:57
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