老师，你好。我想问下我们家有买10万送1万的活动，对方付款58000，我们家也给他发了11万的货，这种情况要给对方开发票吗？开票的话，金额是写58000，还是10万呢？

修身养性 追问

2019-09-20 13:24

对方查的42000后期才支付，现在公款里面只收到58000呢

修身养性 追问

2019-09-20 13:24

那这个会计分录我要怎么写呢

张艳老师 解答

2019-09-20 13:26

借：银行存款  58000
       应收账款  42000
      贷：主营业务收入  10万【这里没有分开算增值税】
借：主营业务成本
       贷：库存商品【这里对应的是11万的货的成本】

修身养性 追问

2019-09-20 13:43

那我可以不给他开发票，等他家凑齐了10万给我，我才开具可以吗？

张艳老师 解答

2019-09-20 13:43

可以的，这是你们双方协商的事情。

修身养性 追问

2019-09-20 13:54

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-09-20 13:55

您客气了，祝您学习愉快、工作顺利