老师，我们接了一家公司账，有一笔房租费182521.52元应该是2018年的，现在调到2018年去，我已经调了，但是资产负债表和利润表的勾稽关系不平，这是什么原因？

橙果 追问

2019-09-19 15:47

之前会计是通过以前年度损益调整科目调的，现在要调到2018年去，期初余额肯定要调整。资产负债表和利润表都调平了，就按资产负债表和利润表调期初余额，但是做了这月的账，资产负债表和利润表的勾稽关系怎么也不平了，这是怎么回事？

橙果 追问

2019-09-19 16:11

老师，请回答下！

耿老师 解答

2019-09-19 16:13

你好！差额是什么？那个科目造成的

橙果 追问

2019-09-19 16:17

差额是利润分配--未分配利润这个科目，这个科目使得资产负债表和利润表的勾稽关系不平？咋个调呢，老师，给点思路吧？

耿老师 解答

2019-09-19 16:18

你好！我是问差的金额那个科目的