我们收到客户的电子承兑汇票，之后我们又背书转让给供应商，那供应商给我们开回来票，怎么做账呢，收到的电子承兑，不在流水显示。支付了材料款，怎么挂账呢

我们收到客户的电子承兑汇票，之后我们又背书转让给供应商，那供应商给我们开回来票，怎么做账呢，收到的电子承兑，不在流水显示。支付了材料款，怎么挂账呢

答： 您好 借：应收票据 贷：应收账款 借：应付账款 贷：应收票据 借：原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款

收不开票客户的银行承兑汇票，支付给供应商的材料款，怎么做账？

答： 你好！借应收票据 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借原材料 贷应收票据。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请教个问题，公司准备给材料供应商以银行承兑汇票形式付材料款，对方账户不能接收银承汇票，让我们把银承付到其他公司账户上（材料商的朋友公司），接收银承汇票的这个公司就要给我们开发票对吧？而不是材料供应商

答： 是的，现在接收汇票的，这个单位给你开发票。