这个报销单有问题没？ 报销附件充分吗？

飞天小能豆 追问

2019-09-18 15:56

还需要每个人写收条不

飞天小能豆 追问

2019-09-18 15:58

让他们提供 原始收条

朴老师 解答

2019-09-18 16:10

能写的话就写一个哦

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:12

老师我有一个疑问，这张票是我公司员工去开的，税费交了500多，员工只报销12896，是不是说不通

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:13

是这个员工办的这些事，请的人

朴老师 解答

2019-09-18 16:14

要按照发票上的来报销的哦

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:16

那我明明知道这个员工都交税500多了，

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:17

他不可能白交税钱，我要咋样才能说服自己，拿去财务报销啊，财务主管肯定问

朴老师 解答

2019-09-18 16:21

你交的税款开票的时候要包含在这个12896里面的，最好是包含进去开票，那你这样单独报销这个的话那500多就不能税前扣除了

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:23

再说了，如果是一个人的劳务费也好说，就说是他个人承担税钱，但是有好几个人加起来合计是12896，如果分摊税费，那是不是每个人领到手的钱就不是单子上得数，应该合计数是12896-500

朴老师 解答

2019-09-18 16:25

你这个五百多含在这个12896里面吗

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:26

现在没有提说这个500多，目前就给我了这3张单子

朴老师 解答

2019-09-18 16:27

那你就按照这个发票来报销

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:30

劳务费后面要附名细，个人又开不出来票，代开又会交税费，然后发钱又合计刚好是12896，是不是要把税钱体现在明细里才对哦

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:33

因为之前有一次也是报销12000，我们员工代开劳务费发票12000，但是后面附件全是个人收条〈白条〉+ 税费=12000，，这样就很清楚钱花哪里了

朴老师 解答

2019-09-18 16:38

你按照实际情况来做就可以了

飞天小能豆 追问

2019-09-18 16:43

这个单子是做出来的，为了报销而报销，给税务局看的

朴老师 解答

2019-09-18 16:46

那你就把这个单子做好，附上发票就行了