各位老师，我要不要做本月合计？

芝 追问

2019-09-18 13:06

那6月做本月合计是不是借方又出现余额了？因冲了余额是0，6月这个合计要怎样写，这个有点不明白

芝 追问

2019-09-18 13:07

确认收入了余额是0，那本月合计只有借方，货方没有哦

芝 追问

2019-09-18 13:09

老师，帮忙回一下

小祝老师 解答

2019-09-18 13:09

你确认了收入肯定要冲预收款啊，余额是0是正确的。

芝 追问

2019-09-18 13:11

我是说6月要不要做本月合计，那借方多少，贷方多少

小祝老师 解答

2019-09-18 13:14

你6月合计数就是借方989760.60，贷方是0，你可以登进去，最后余额是0

芝 追问

2019-09-18 13:19

还是有点不明白，感觉有点合逻辑

小祝老师 解答

2019-09-18 13:23

哪里不明白呀？只有一笔金额，就是本月合计数呀。

芝 追问

2019-09-18 13:33

那这样借方贷方不一样，余额可以写0吗，老师

小祝老师 解答

2019-09-18 14:25

因为你5月贷方有余额，现在6月借方有发生额，所以余额是0 ，这很正常呀。这不是会计凭证，非得借方贷方都一样。