安徽的同省不同市，安装服务工程合同，需要办理外经证吗

房丽~ 追问

2019-09-18 10:39

那需要异地预缴增值税和企业所得税吗

邹刚得老师 解答

2019-09-18 10:46

你好，是的，需要去项目所在地缴纳增值税，企业所得税的

房丽~ 追问

2019-09-18 10:47

税率分别是多少，如果没办理会有怎样的风险？

邹刚得老师 解答

2019-09-18 10:57

你好
增值税一般是按不含税2%预交，企业所得税是按2.5%，没有预交就需要会机构所在地补交

房丽~ 追问

2019-09-18 10:58

那我这边直接在会计机构所在地申报时缴纳可以吗，会有什么风险吗

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:11

你好，这样属于没有按规定预交税款，可能会被处以一定额度的罚款处罚的

房丽~ 追问

2019-09-18 11:18

还有问题1，我们是购销合同，里面是分别有. 设备销售和安装服务两项；施工安装服务费大概20—30万，这种也需要办了外经证吗？  问题2：这种需要预缴增值税的话，是按照合同总金额预缴，还是只许愿预缴施工安装服务部分的金额？  问题3：办理外经证，预缴税款，开发票，应该先办理哪个，再办理哪个，后办理哪个

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:26

你好
1，安装就需要办理外经证的
2，只需要预交安装部分的
3，先预交税款，然后开具发票

房丽~ 追问

2019-09-18 11:29

是先办理外经证，再预缴税款，最后开票吗？？还有1，外经证是直接电子税务局申报通过就可以，还是需要到机构所在地盖章呢？  2外地预缴需要带哪些东西？

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:34

你好
是的
1，我这边是需要去大厅办理的 
2，需要带上外经证，合同，营业执照，公章，填写申报表

房丽~ 追问

2019-09-18 11:36

税盘要带吗，预缴是带个人银行卡还是带公司的网银过去缴纳呢？

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:36

你好，预交税款不需要带上税盘的 
预交一般是在单位银行账户扣款的

房丽~ 追问

2019-09-18 11:44

外经证什么时候核销，核销又需要带哪些东西呢

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:47

你好，在到期之前或者项目完工的时候核销
核销的时候需要的资料：公章，营业执照，外经证原件，合同，预交税款的完税证明

房丽~ 追问

2019-09-18 11:47

好的，谢谢

邹刚得老师 解答

2019-09-18 11:51

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢