老师，公司8月份购进了批商品，扺扣了，销售商要求我们开红字信息冲红，我们也冲了，那现在账怎么做？

雪 追问

2019-09-17 15:06

后续会有的

宸宸老师 解答

2019-09-17 15:08

您好，那么您就等收到红字发票和蓝字发票以后做分录
借方负数：库存商品
借方负数：应交税费——应交增值税（进项税额） 【这里也可以用贷方 应交税费——应交增值税（进项税额转出）代替  】
借：库存商品
借：应交税费——应交增值税（进项税额）

雪 追问

2019-09-17 15:20

那我现在没收到红字和正确蓝字发票，不用做账吗？

宸宸老师 解答

2019-09-17 15:20

您好，您现在没有收到红字发票的话，就不用做账。

雪 追问

2019-09-17 15:37

可我有收到错误的蓝字发票，也不用做账？那到时冲红没得充啊？

宸宸老师 解答

2019-09-17 15:43

您好，您这个错误的蓝字发票 因为已经抵扣，所以需要做一下账的

雪 追问

2019-09-17 15:44

那是按正常做账就可以是吗？

宸宸老师 解答

2019-09-17 15:45

您好，是的，先正常入账的。

雪 追问

2019-09-17 15:45

好的，谢谢

宸宸老师 解答

2019-09-17 15:47

嗯好的，不客气的， 祝您工作顺利