我知道了老师，我存入银行里的现金做账就得给他刨除去，是不是这样

TST敏子 追问

2019-09-17 13:50

我刚才以为我做银行现金的分录错了呢，我还想把他搁在销售回款里呢？

bamboo老师 解答

2019-09-17 13:51

发生一笔业务 只能做一次分录

TST敏子 追问

2019-09-17 13:53

那我从做分录，还有老师，我刚才跟你说了，就是商品没有入库就直接在卖场给出售了，完了就给商户结账了，我咋做分录

bamboo老师 解答

2019-09-17 13:54

库存商品购进有没有手续？比如入库单 发票 送货单之类的？

TST敏子 追问

2019-09-17 13:56

有进货单，没有发票

bamboo老师 解答

2019-09-17 13:57

那您先根据进货单写分录
借：库存商品
贷：应付账款
出售
借：库存现金等
贷：主营业务收入
结转成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
支付货款
借：应付账款
贷：库存现金等

TST敏子 追问

2019-09-17 13:59

老师销售回款，收款汇总表还用以前的吗？没有原始单据咋做

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:07

如果没有变动 可以用以前的 您可以把**支付宝的明细打印出来做附件 现金的话 自己做个表格

TST敏子 追问

2019-09-17 14:07

哦

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:10

您先按照上面的思路整理一下 有问题再来

TST敏子 追问

2019-09-17 14:12

好的老师，太感谢你了，不耐烦的帮我解答

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:12

没事的 能让您把账务处理好就行

TST敏子 追问

2019-09-17 14:20

老师还得问你，还是销售的，那我用现金394653—131000=263653
我用263653做库存现金做销售回款吗？

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:23

您销售回款的第一笔分录已经写啦  不要再做回款了啊 就是确认主营业务收入那边

TST敏子 追问

2019-09-17 14:25

我还是有点发蒙阿，回不过来弯

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:26

您收款的时候也只做一笔库存现金增加的分录

TST敏子 追问

2019-09-17 14:28

对啊老师，我回款分录就不会做了

bamboo老师 解答

2019-09-17 14:29

您第一笔主营业务收入就是回款分录啊 前面不是已经写了么 那是正确的 啊