老师，平时工程施工项目，每月都结转主营业务成本了，那项目完工，工程施工没金额，怎么对冲呢

紫色雨星 追问

2019-09-16 13:56

确认的了，收款就确认收入了，然后把合同成本转主营业务成本

bamboo老师 解答

2019-09-16 13:57

应该按照收入对应的成本结转 不是把所有发生的成本都结转掉

紫色雨星 追问

2019-09-16 14:05

他们之前一直这么操作，现在我来，已快完工了

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:08

那您把前面多结转的成本红冲回来 等后期销售收入再结转

紫色雨星 追问

2019-09-16 14:13

老师，太多了，好几年了

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:14

那您冲点今年的 可以到时候有对应的成本就行

紫色雨星 追问

2019-09-16 14:31

那就按现在不冲，后期要怎么处理呢

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:32

后期您没有成本 只有收入 不用另外处理 收入跟成本不匹配

紫色雨星 追问

2019-09-16 14:52

但是都有主营业务成本呢，公司还有其它挂靠的

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:53

那如果当期确认了收入 成本栏次有金额 其中一项没有对应的话 那您可以不做处理