老师好！帮我看看我的利润表和负债表怎么回事

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:08

对的，怎么会不一样

辜老师 解答

2019-09-16 10:16

你资产负债表如果其他数据，没有问题，你报表是平的，那应该是你利润表的数据有错误，看一下损益科目有没有负数的发生额没有红字显示，而是在反方向核算了

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:18

老师教我怎么查，我

辜老师 解答

2019-09-16 10:18

先看一下，你的科目余额表

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:23

老师帮看看，是平

辜老师 解答

2019-09-16 10:35

点开你的主营业务收入和其他业务收入明细账看一下

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:41

为什么我的其他业务收入没

辜老师 解答

2019-09-16 10:45

你主营业务收入3号凭证有借方发生额，这种要在贷方负数显示的，这是减少收入，所以你用贷方发生额计入利润表就错了，报表就不平

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:47

那老师现在我应该怎么调，谢谢老师

辜老师 解答

2019-09-16 10:51

你要看整年的明细账，吧各月结转损益的金额相加，才是利润表的收入金额

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 10:52

7月还对，就8月我做3号凭证忘记要红字冲

辜老师 解答

2019-09-16 11:01

你检查一下这种情况就可以了

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:08

老师我这样应该行了吧，当时没冲

辜老师 解答

2019-09-16 11:08

你这是那张调整凭证吗

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:10

对的，我刚刚红字冲，之前是蓝字

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:11

那我现在的其他业务收入怎么

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:13

借贷不平保存不

辜老师 解答

2019-09-16 11:16

你是吧主营业务收入调整到其他业务收入？

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:17

对的，怎么

沉睡的琥珀 追问

2019-09-16 11:17

怎么调，不用红字

辜老师 解答

2019-09-16 11:19

主营业务收入，要在贷方红字显示