老师，现在是这个情况买税控盘前勾选了税种启用，现在呢税控盘480买了但是还没发行，搞了半天（老板朋友公司是小规模，之前问他们一直说是一般纳税人，一般纳税人不可以代开的，现在我进行到现在这步，我还可以去税务局代开发票吗？）他就一张一万的票搞死我了，小规模的话完全可以代开的，百旺的税控盘还没发行，还可以代开发票吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 10:16

我买了税控盘啊就是，还没发行，还可以吗

蒋飞老师 解答

2019-09-14 10:24

你好！

可以的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 10:57

老师，我这个还可以代开，但是我启用了税种，是不是季度都要报税了增值税所得税季度报我都要报了，还有我没启用但交了480、我这个在报税的时候可以减免吗480（还没发行）

蒋飞老师 解答

2019-09-14 11:05

你好！
你的理解很对
是的，可以减免的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 11:56

老师关键是我没发行一直不发行，要不要紧，这只是帮老板亲戚搞的，本来小规模我可以直接代开就好了，等我税控盘搞下来我才发现就是小规模，他们说是一般纳税人，现在还没发行，要不要紧我要是一直不发行，但是就是税要季度必须报了是吗？代开发票给了税点钱给税务局还要我自己报税吗，两个月后我就要提离职了，本是老板亲戚就开一张一万的代开发票我本去税务局代开就好了，因为信息传达错误说是一般纳税导致我申请下来了才发现，可以不去发行吗？请老师多说点

蒋飞老师 解答

2019-09-14 11:58

你好！
一般纳税人需要发行的
小规模纳税人可以不发行的（发票可以到税务局代开）

蒋飞老师 解答

2019-09-14 11:59

只要在税务局备案了，就需要税务申报了（与发行税控盘无关，代开发票也需要申报的）

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 12:18

那么老师我现在的点就是我没代开过一万块1300的税额和附加税要交给税务局还是我申报的时候才会上交这个税钱，就是去代开这些钱要现场给吗还是报税我们按报税扣款，2，税控盘没发行是不是也可以做480的减免申报，谢谢

蒋飞老师 解答

2019-09-14 12:22

1.代开发票时是税务局代收税款的（这个扣缴的税款，企业税务申报时可以抵减应交税款的）

蒋飞老师 解答

2019-09-14 12:22

2. 可以做480的减免申报的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 12:33

那他这个钱就是损失了480了，目测最近是没生意要做的，这480只能等到下次有业务了才可以抵扣了，

蒋飞老师 解答

2019-09-14 12:35

你好！

是的，抵税没有时间限制的（有应交增值税就可以抵减480的）

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 12:40

那么老师我想问你一个问题，我现在的老板娘公司出纳是亲戚，叫我办的也是她妹夫的事，我的工作就是做账开票报税对外，算是轻松，有中级，工作就这些算轻松，没有财务领导，领导是非财务的老板娘，现在下个月交待一家小公司外账我这边内帐从内帐会计那边一起交给出纳做，出纳也是非财务但是老板亲戚，我这是不是意味着在这公司没有上升可能，毕竟这里出纳是她亲戚要也只会是她，前期我们就是在教她怎么做账，我要不要辞职，轻松，我有中级但这不是我想要的工作，我觉得老板娘在让我们帮她教出纳上手

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 12:41

所以想在12月底前跳槽换工作，说句心里话老板娘很精明我也不愿意花那么多时间去帮他培养她的亲戚，帮她铺路，自己是个傻子又没好处

蒋飞老师 解答

2019-09-14 12:51

如果做的不开心，觉得没有前途，找到工作后可以选择跳槽。

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-14 20:03

财务报表呢怎么处理，季度财务报表可以零申报吗？现在要代开一万发票，我是不做账的，不给他

蒋飞老师 解答

2019-09-14 20:13

你好！

可以零申报的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-15 01:07

小规模纳税人代开一万发票去税务局真的要交钱吗？这个季度根本没有达到三十万就一万不是免增增值税吗？小规模纳税人，

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-15 01:11

哎呀愁死了，他是要开设备给客户，他是小规模，去税务局能开的出13个点普票的代开发票吗？小规模纳税人卖设备税率到底是多少啊，真的不清楚小规模纳税人的流程

蒋飞老师 解答

2019-09-15 02:00

只能开3%的发票。