我挂靠的公司是乙建筑公司一般纳税人，税率9%，比如一个项目，合同价是100万，最后乙开发票给甲方也是100万，预交2%税款1.83万。我们提供材料专用发票50万，税率13，应交增值税多少，企业所得税多少。

文老师

职称：中级职称

2019-09-11 20:09

您好，100的含税金额，销项税额是82568.81，您50万含税的的13%的进项税额是57522.12，预交了2%是18348.62，那还需要缴纳增值税是82568.81-57522.12-18348.62=6698.07,附加税合计6698.07*12%=803.77，所得税是小微企业，应纳税所得税低于100万的话，是（917431.19-442477.88-803.77)*25%*20%

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