老师您好，我公司一般纳税人，是软件公司，本月销项税额是80712.77进项税是7780.68留抵是70327.19加计抵减是1920.97那我这月应交增值税是676.74专业技术服务费是7.19（合起来是683.93）教育附加哦是20.52地方教育附加是13.68城建税34.2 请问本月用计提吗？下月扣款及计提分录应该怎么写？

洋洋 追问

2019-09-11 14:38

老师，我这个是金蝶专业版但税金及附加里有地方教育附加，应交税费里没有这个二级科目，我如果加上回影响利润表什么的吗

答疑苏老师 解答

2019-09-11 14:40

你好 不会的 你加上就可以了

洋洋 追问

2019-09-11 14:43

那您看，我是不是应该这么写？跟您回答的有区别，能解释下吗

答疑苏老师 解答

2019-09-11 14:46

你好 对的 和老师回答的没有区别 只是老师没给你写明细科目