冲暂估少充，跨月如何调账

南方姑娘（小美） 追问

2019-09-11 12:30

是的，今年1月份收到发票20000，我只冲了11094.37，数据需要冲多少，查看库存商品借方余额11094.37

南方姑娘（小美） 追问

2019-09-11 12:31

应付账款_暂估款贷方余额是36990.76

南方姑娘（小美） 追问

2019-09-11 12:31

我是少冲了吧，今年8月份我要怎么这分录调账呢

小惑老师 解答

2019-09-11 13:13

你要是少冲减了就补冲减即可
借：应付账款
贷：库存商品

南方姑娘（小美） 追问

2019-09-11 14:43

我只要分录跟之前暂估分录一样，然后金额写红字可以吧

小惑老师 解答

2019-09-11 14:46

可以的，红字冲减也可以的

南方姑娘（小美） 追问

2019-09-11 14:53

谢谢

小惑老师 解答

2019-09-11 14:57

不客气，祝您学习愉快！