用友T3软件，9月初记账和结转8月损益，但是结转损益在9月初重复结转了一次，这样就占用了9月的第一号凭证号，新增凭证直接是2号开始，第一号凭证还找不到，删除不了，怎么解决

红细胞 追问

2019-09-11 12:12

老师你好，总账进去可以看到9-001这个凭证，但是查询和填制凭证中找不到这个001号凭证，所以无法操作删除，要如何解决？

文老师 解答

2019-09-11 12:25

您是查询的几月份的凭证

红细胞 追问

2019-09-11 13:49

9-001号凭证上面的日期是9月9号，9月份凭证查询里面找不打这个凭证

文老师 解答

2019-09-11 14:11

您勾选了包含未记账凭证吗

红细胞 追问

2019-09-11 16:08

老师，情况是这样的，结转8月份损益的时候，登陆的日期是9.9号，然后填完凭证后，发现不对，又重新登陆8.31进入重新结转了一次8月份的损益，然后接着就记账和结账了，但是9月份结转错的那张凭证没有删除。而且9月份填错的这个凭证是已记账状态。8月份已经反结账，在反记账地方8月份后面没有显示记账，凭证却还是记账的状态，所以对凭证还是删除不了

红细胞 追问

2019-09-11 16:13

凭证的记账状态怎么取消？8月和9月期末-对账里面对应都没有记账状态的字母显示，但是凭证却还是记账状态

文老师 解答

2019-09-11 20:14

那您需要先反记账，反审核以后才可以删除的，您是用友的，反记账的快捷键是ctrl+H，在记账的界面里面点