借管理费用，贷什么科目呢

杨丽 追问

2019-09-10 18:16

就是2018年付了房租但是没取得增值税发票，现在补开了2018年的房租发票

meizi老师 解答

2019-09-10 18:16

你好 你们之前18年没做账的吗  做了预付账款的没  做了的话  现在贷方就做预付账款就行

杨丽 追问

2019-09-10 19:28

没有做预付账款，直接记的管理费用。现在要求补开发票，开完发票应该怎么记账呢？

meizi老师 解答

2019-09-10 20:27

你好  那你们之前付款都是没有做账的吗    你之前18年没做分录还是做了  你上面又说你直接做的管理费用？

杨丽 追问

2019-09-10 20:57

做了，借管理费用，贷银行存款。当时没开发票，现在补开发票

meizi老师 解答

2019-09-10 20:58

你好  那你就汇算的时候调增这笔费用没有 调增了的话 你就把发票附凭证后面去就行  就别去动账了

杨丽 追问

2019-09-10 21:34

没有调整

meizi老师 解答

2019-09-10 22:11

你做管理费用没发票去年就应该调整的！你把发票放凭证后面去！然后去调整去年年报

杨丽 追问

2019-09-10 22:12

调不了了，已经审计了

meizi老师 解答

2019-09-11 09:13

你好   那你就冲去年分录 在今年用以前年度损益调整来做

杨丽 追问

2019-09-11 09:19

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-09-11 09:19

好的 希望能帮到你