送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-09-10 16:02

你好!有新增损益类科目吗?

JOJO 追问

2019-09-10 16:02

没有哦

QQ老师 解答

2019-09-10 16:05

你好!上个月结转平了吗?当月是不是有损益类反方向金额?除了结转凭证之外

JOJO 追问

2019-09-10 16:05

上个月的平了

JOJO 追问

2019-09-10 16:06

等一下问到五次了就得找不到你了,刚刚也是

QQ老师 解答

2019-09-10 16:08

你好!当月是不是有损益类反方向金额?(除了结转凭证之外)

JOJO 追问

2019-09-10 16:09

没有啊

QQ老师 解答

2019-09-10 16:10

与科目余额表核对一下看看是那个明细科目数据有问题

JOJO 追问

2019-09-10 16:34

找到了,是有一笔没结转过来

QQ老师 解答

2019-09-10 16:35

你好!看看什么原因,补一下就可以

JOJO 追问

2019-09-10 16:44

嗯嗯

QQ老师 解答

2019-09-11 08:53

你好!欢迎下次提问,满意请好评

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