你好，老师，企业所得税的利润总额根据哪里的数据来算的，我们公司小，营业收入是零，我们公司做账都是手工做账，不知道怎么去算利润总额

义气的身影 追问

2019-09-10 11:01

有做报表

义气的身影 追问

2019-09-10 11:02

有做利润表，都是手工填写的

义气的身影 追问

2019-09-10 11:02

刚接触，不是很懂

bamboo老师 解答

2019-09-10 11:02

那根据利润表的利润总额啊

义气的身影 追问

2019-09-10 11:04

按季度报的话，是把3个月的利润总额相加吗

义气的身影 追问

2019-09-10 11:04

我们是按季度来报企业所得税的

bamboo老师 解答

2019-09-10 11:05

按季度报的话，是把3个月的利润总额相加

义气的身影 追问

2019-09-10 11:05

义气的身影 追问

2019-09-10 11:07

这个是之前公司交给别人办理的，现在公司要回自己办理，我不懂怎么算利润总额的

bamboo老师 解答

2019-09-10 11:09

这个表是根据您利润表填的 营业收入 营业成本  利润总额三个数据没有勾稽关系

义气的身影 追问

2019-09-10 11:12

我问之前帮我们办理人员，她说根据公式来算的

bamboo老师 解答

2019-09-10 11:13

这张申报表上的利润总额 是根据您利润表的数据填入的

义气的身影 追问

2019-09-10 11:18

但是我把4  5   6月份的加起来不是这个数啊

bamboo老师 解答

2019-09-10 11:19

您把4 5 6月份的利润表截图给看看

义气的身影 追问

2019-09-10 11:56

义气的身影 追问

2019-09-10 11:57

现在

bamboo老师 解答

2019-09-10 12:00

您发两遍是有改动么？

义气的身影 追问

2019-09-10 12:13

没有改动

义气的身影 追问

2019-09-10 12:14

我以为没发过去

bamboo老师 解答

2019-09-10 12:32

根据利润表
收入=17110.62+29704.16+48812.74=95627.52
成本=14256.46+25931.97+27092.01=67280.44
利润总额=-11533.44-1674.24-17236.77=-30444.45
利润表上跟申报表不符 没有收入 申报的时候有营业成本

义气的身影 追问

2019-09-10 12:34

问题出现在哪里呢

bamboo老师 解答

2019-09-10 12:35

这个要问代账公司 是根据什么数据申报的

义气的身影 追问

2019-09-10 12:35

之前是交给别人帮我们报的

bamboo老师 解答

2019-09-10 12:35

那您要问下帮您报税的人 这么填写的依据