前几个月结转损益都是手动结转，上个月自动结转，为什么财务费用在结转的时候，贷方会有余额

认真的大神 追问

2019-09-10 09:57

在之前已经平了

认真的大神 追问

2019-09-10 10:00

我上个月财务费用就发生几毛钱，结果自动结转之后，贷方余额几万块钱

认真的大神 追问

2019-09-10 10:06

是期间损益一起结转，把贷方数填借方负数，不就不平了么

玲老师 解答

2019-09-10 10:06

是的 你按我说的去检查 操作一下

认真的大神 追问

2019-09-10 10:07

怎么检查?

认真的大神 追问

2019-09-10 10:07

操作?

玲老师 解答

2019-09-10 10:09

就是把凭证上面的贷方的数填写在借方负数  再结转损益

认真的大神 追问

2019-09-10 10:09

还是贷方有余额

玲老师 解答

2019-09-10 10:10

你这会改凭证了？填写在借方负数 了？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:11

改的凭证，填在借方负数了

玲老师 解答

2019-09-10 10:12

你期末结转损益了还是贷方有余额吗？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:13

我是现在发现七月结转的不对，现在有拯救方法吗？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:15

我应该怎么处理？

玲老师 解答

2019-09-10 10:22

我是现在发现七月结转的不对，是什么意思 ？是期末结转操作不对 还是账做的不对？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:30

现在发现七月的结转不对，结转的不对，账没问题，因为七月发生额是0.48，结转完之后余额2万多

玲老师 解答

2019-09-10 10:44

你反结转回去看一下  按你这个描述不对  最多没转账成功 也不能增加余额的  你是手工账吗 ？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:47

我是电子账，损益结转成功了，结转之后财务费用贷方有余额

认真的大神 追问

2019-09-10 10:48

我们上月没有结账

认真的大神 追问

2019-09-10 10:49

怎么反转账

玲老师 解答

2019-09-10 10:49

电子账是什么意思 ？是表格做的吗？

认真的大神 追问

2019-09-10 10:50

发生利息记财务费用哪方?

玲老师 解答

2019-09-10 10:51

软件做账一般这样记  借银行存款  借财务费用负数

认真的大神 追问

2019-09-10 10:53

财务软件记账

认真的大神 追问

2019-09-10 10:53

我记账没问题啊

玲老师 解答

2019-09-10 10:58

有的软件有差异  不是所有的软件 都一样的 
你再记在贷方试一下  借银行存款 贷财务费用