邹老师，申报系统中应交税费20010转到营业外收入这个金额是对的，但是T3里面自动带出来的应交税费20000是错误的，所以为了T3和申报系统中应交税费为0，不知道在T3中怎么再做再一笔分录，麻烦老师啦

霸气的电灯胆 追问

2019-09-10 07:11

老师差异在T3系统要沖营业外支出吗？分录请问怎么做呢？

俞老师 解答

2019-09-10 07:12

你现在差异是怎么形成的？跟老师说一下

霸气的电灯胆 追问

2019-09-10 07:18

小规模有三个月增值税减免未转营业外收入，应交税金三个月补转分录一起转营业外收入金额应该是20010，但是分录做好T3系统报表应交税金是20000，也不知道为什么少了10差去哪里了

俞老师 解答

2019-09-10 08:05

那你计提应交增值税的金额肯定错了！

霸气的电灯胆 追问

2019-09-10 08:23

帐我这个月接手，查了几个月前应交增值税金额没有问题

俞老师 解答

2019-09-10 08:54

那你知道税务系统里的20010是哪里来的，怎么组成的？