老师，麻烦问一下，报表中的其他应收款和其他应付款和科目余额表上的数字相差是同样的数字，是因为什么，重分类的原因吗

风中的向日葵 追问

2019-09-09 15:31

是的，其他应付款有个借方金额，正好是差的那个数字

bamboo老师 解答

2019-09-09 15:32

那是重分类造成的

风中的向日葵 追问

2019-09-09 15:34

那还有另一家单位它的应收账款的数字和科目余额表多出的部分记到预收账款里了，可是这个数字在科目余额表里找不到是为什么

bamboo老师 解答

2019-09-09 15:35

您科目余额表有没有设置应收账款贷方科目计入预收账款 这个要软件设置的

风中的向日葵 追问

2019-09-09 15:37

可是应收账款的贷方余额并不是这个数字啊

bamboo老师 解答

2019-09-09 15:38

您预收账款本身有没有金额？

风中的向日葵 追问

2019-09-09 15:40

没有

bamboo老师 解答

2019-09-09 15:43

那应收账款有几个单位有贷方余额的

风中的向日葵 追问

2019-09-09 15:44

只有一家单位

bamboo老师 解答

2019-09-09 15:46

可以把您科目余额表截图看看么 跟资产负债表