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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-09-07 15:10

这个直接在增值税附表二，做进项税额抵扣38.86，同时做进项税转出38.86处理，不抵扣进项税额，再在增值税申报表附表四做全额抵扣

背后的海燕 追问

2019-09-07 15:21

小规模纳税人没有进项抵扣，这个不是说全额抵扣吗

江老师 解答

2019-09-07 15:23

如果是说小规模纳税人，就是只能取得普通发票了。上面我说的是一般纳 税人的操作，对于小规模纳 税人，季度收入小于30万元，直接免税，不抵扣也行

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相关问题讨论
一般需要把发票退回，然后重新读入发票
2016-06-01 20:40:46
您好 应该是税盘销售给单位 然后给企业免费使用 体现一下
2019-10-25 16:46:52
这个直接在增值税附表二，做进项税额抵扣38.86，同时做进项税转出38.86处理，不抵扣进项税额，再在增值税申报表附表四做全额抵扣
2019-09-07 15:10:22
你好，很多这个情况，去大厅增加离线金额
2019-08-12 14:58:07
税控开票软件（金税盘版） 方法 1 打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。 2 鼠标移到“发票数据导出”，点击下拉菜单的“发票数据导出”。 3 选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”后，按“确定”。 4 保存Excel(*.xls)文件。 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1520756375614479
2019-07-15 15:06:14
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