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朴素的龙猫
于2019-09-05 21:34 发布 2510次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-09-05 22:02
您好,具体是怎么错的
朴素的龙猫 追问
2019-09-05 22:08
本来是只计提和付一个人的工资, 后来更正了,更正成三个人的计提工资和付工资结果今年发现那个月是只付一个人工资的,不用更正
文老师 解答
2019-09-05 22:16
您好,您说的更正是怎么更正的
2019-09-05 22:17
8月份时计提工资:借:管理费用——工资 1贷:应付职工薪酬 19月份时付工资:借:应付职工薪酬 1贷:库存现金 110月份时红冲8月份计提工资借:管理费用——工资-1贷:应付职工薪酬-1更正8月计提工资借:管理费用——工资 3贷:应付职工薪酬 3红冲9月付工资借:应付职工薪酬-1贷:库存现金-1更正9月付工资借:应付职工薪酬 3贷:库存现金 3
大概分录是这样子
2019-09-05 22:20
那现在综合下来,就是您多计提了2个人的工资是吧
2019-09-05 22:21
是的 多计提了2个人的工资 也多付了2个月的工资
2019-09-06 12:04
那您实际没有付的是吧,就通过以前年度调整把去年多计提的冲了
2019-09-06 13:07
是的 实际没有付的,但是账上做了付 多付的不用冲吗? 只冲多计提的?
2019-09-06 13:17
是的,多付的也需要冲的
2019-09-06 13:54
具体的怎么冲 您能写一下分录吗
2019-09-06 16:45
借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬——工资负数,借库存商品贷应付职工薪酬——工资,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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朴素的龙猫 追问
2019-09-05 22:08
文老师 解答
2019-09-05 22:16
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2019-09-05 22:17
朴素的龙猫 追问
2019-09-05 22:17
文老师 解答
2019-09-05 22:20
朴素的龙猫 追问
2019-09-05 22:21
文老师 解答
2019-09-06 12:04
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2019-09-06 13:07
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2019-09-06 13:17
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2019-09-06 13:54
文老师 解答
2019-09-06 16:45
文老师 解答
2019-09-06 16:45