7月份客户下单1000，开票对公，收到定金500 8月份客户下单7700，开票对公，当月收到全款 分录那里怎么还有余额啊！那个应该是税才对的

逢考必过 追问

2019-09-05 17:28

第一次开了500发票，第二次开了8200

逢考必过 追问

2019-09-05 17:31

这分录没错啊！

郭老师 解答

2019-09-05 17:31

借银存贷应收500
借应收1000贷主营业务收入应交税费
看下你7月份是不是这么做的

逢考必过 追问

2019-09-05 17:34

我是这样写分录的

逢考必过 追问

2019-09-05 17:35

客户刚开始没有付款，我就做了一笔分录，后面当月收到定金500，我再做一笔分录

郭老师 解答

2019-09-05 17:38

你现在给我截图的第一个分录不对
应该是收入
第二个分录不做

逢考必过 追问

2019-09-05 17:41

那客户还差我们500，不做的话，怎么知道金额啊！

郭老师 解答

2019-09-05 17:48

你发票开了1000吗
还是货物给了他1000的

逢考必过 追问

2019-09-05 17:49

开了500，我们收到多少钱就开多少发票的

郭老师 解答

2019-09-05 17:53

借银存500贷主营业务收入“应交税费
8月份借8200贷主营业务收入应交税费
建议你这么做
你要那么做
借银存500，应收500贷主营业务收入应交税费
八月份借应收8200贷主营业务收入应交税费
借应收-500贷主营业务收入负数，应交税费负数

逢考必过 追问

2019-09-05 18:27

如果是录负数就是客户欠我们的钱吗？

郭老师 解答

2019-09-05 18:28

负数那是因为你之前多做了五百的收入，然后开了发票，不应该红冲无票收入
然后做发票的
再做一次不就重复了