老师，麻烦咨询一下，一般纳税人劳务派遣单位，我看了您给别的学员解答的问题了，但是我的附列资料一的9b 栏次的第1列到11列都不能填数字，12列到14列是填了附列资料三生成的，麻烦解答一下，为什么不能填呢？

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:21

就是一表的9b 栏以及第一列第11列是灰格子，不能填写东西

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:21

附表三是可以填的

陈诗晗老师 解答

2019-09-05 18:24

你能拍图给我？我现在没有现成的申报表可以看

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:25

老师今天下班了？门关了进不去，我明天发您可以吗？

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:27

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:29

您看一下

陈诗晗老师 解答

2019-09-05 18:33

你现在是差额计税，你首先是要填写你的附表，附表填写后才是生成主表的数据。
你填写的附表，空了发过来 看看

超级的黑夜 追问

2019-09-05 18:35

好的，老师，明天我继续麻烦让您看下

超级的黑夜 追问

2019-09-06 09:17

超级的黑夜 追问

2019-09-06 09:18

老师您看一下，填了附列资料三之后，资料一的标记那不能填数字

陈诗晗老师 解答

2019-09-06 09:24

你是享受差额计税的，你是否备案了的呢

超级的黑夜 追问

2019-09-06 09:28

劳务派遣公司么，备案这块不是特别清楚，如果备案的话是不是必须备案成差额计税税务系统才会可以填东西

超级的黑夜 追问

2019-09-06 09:29

是这样吗？老师

陈诗晗老师 解答

2019-09-06 09:29

你 这里附表3的填写是正常的，附表3的数据也自动带到了附表1
但你9B你应该是填写在这一行，你填写不了，是灰色的。
你是否没有备案，税局为你设置有问题