我们有一个企业是一般纳税人，结果他开了一份三个点的小规模的发票，税额是81.55，七月份给他缴纳了，八月份他把三个点的发票冲红了税额是—81.55这种情况我如何更改报表呢

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-09-05 16:34

这个是七月的

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-09-05 16:38

麻烦老师帮我看一下如何更改呢  冲的发票价税合计是2800

小惑老师 解答

2019-09-05 16:40

看不清这个表，你就告诉我你上月3%税率填写在哪

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-09-05 17:44

系统自带出来在简易办法计算

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-09-05 17:47

本期应补退税负数

小惑老师 解答

2019-09-05 17:59

那你本期冲红的发票应该在简易计税上填写负数，看能是否保留申报。如果不能就要去申报大厅操作了