老师，我想问一下，在增值税申报表，表四中加计抵扣的本期调减额填写了数据，但是在表一中没有体现，本期没有销项额，

maize老师 解答

2019-09-04 16:20

那个问题删除你等等有回复我再回复你

月如鸢 追问

2019-09-04 16:45

老师，好的！老师，我想问一下表四中，形成了期末余额，本期实际抵减额是0，所以在主表中没有显示，老师表四的期末余额是-222元，有这样的余额会影响公司注销吗？

maize老师 解答

2019-09-04 16:46

你注销还加计抵减啊，这个又不退税

月如鸢 追问

2019-09-04 16:58

老师，这个是进项税额转出，抵减额要减少，应该需要补缴税款的！会有影响吗？

maize老师 解答

2019-09-04 17:12

那你这个主表中第19栏按照计算公式“19=11-18”填写  不影响

月如鸢 追问

2019-09-04 17:30

老师，就是这222元没有在“19=11-18”提现，体现了进项税额转出的2222元，表四的期末余额是-222元，没有体现在主表中，又不能进行填写，都是主动生成的。

月如鸢 追问

2019-09-04 17:31

这个会有影响吗？

maize老师 解答

2019-09-04 17:38

你这个后续要是有这会形成附表4中那个期初余额-222 不影响你注销