我们是出口退税的外贸企业，因为我们的费用是不抵扣的，但是不小心认证的时候认证了抵扣，所以在申报增值税是就把那些费用设置了暂不抵扣，不知道会不会影响

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:58

因为是前几个月的了我已经设置了暂不抵扣怎么办还可以转出吗

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:58

或者不更改有影响吗

蒋飞老师 解答

2019-09-04 13:03

你好！
可以转出的

蒋飞老师 解答

2019-09-04 13:03

不然税务局会问原因的

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 13:03

那我十月份还可以转出吗

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 13:03

这个十月份

蒋飞老师 解答

2019-09-04 13:04

你好！

可以的

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 13:04

因为我这个月已经报了增值税了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 13:04

那转出要填在申报表的那一栏次呢？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 13:17

那到时候下个月要怎么做

蒋飞老师 解答

2019-09-04 13:30

你好！
填写附表二就可以了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 14:10

第几栏请问还有就会主表不要吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 14:17

主表要填什么什么栏次

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 14:17

还有附表二填什么栏次

蒋飞老师 解答

2019-09-04 14:31

填写进项税额转出额栏
（冲减进项税额）

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 14:35

有没有详细的栏次呢？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 14:44

主表和附表二填写的栏次

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:10

？

蒋飞老师 解答

2019-09-04 15:32

因为是前几个月的了我已经设置了暂不抵扣怎么办还可以转出吗
……具体是怎么设置的？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:34

就在申报增值税的时候设置的

蒋飞老师 解答

2019-09-04 15:35

怎么设置的？填写申报表了吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:35

填了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:35

批量修改那里

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:36

在申报软件那里？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:36

的

蒋飞老师 解答

2019-09-04 15:39

是申报表哪一栏呢？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:40

我想设置了暂不抵扣是在附表二的26栏

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:42

就是附表二的26栏

蒋飞老师 解答

2019-09-04 16:30

那就填写附表二第18栏

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 16:31

18栏不是免抵退的吗

蒋飞老师 解答

2019-09-04 17:35

按规定，就是填写那一栏的

蒋飞老师 解答

2019-09-04 19:20

或者填写在第23栏（其他转出情形）