送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-09-04 11:56

你好
是生产型企业,还是贸易型企业?

玉白菜 追问

2019-09-04 11:59

外贸

老江老师 解答

2019-09-04 12:04

增值税纳税申报表附表一第18或19行

玉白菜 追问

2019-09-04 14:39

老师您看,销项金额10880,税额1414.4,,进项金额8595.13,税额1117.37,这样填写表格对吗?

老江老师 解答

2019-09-04 14:44

10880,是什么金额?销项税?

玉白菜 追问

2019-09-04 14:45

不是,是不含税金额10880,销项税额1414.14

老江老师 解答

2019-09-04 14:55

这不是出口销售收入吗,怎么有销项税?

玉白菜 追问

2019-09-04 14:59

是出口销售收入,收款是12294.04元

老江老师 解答

2019-09-04 15:09

报关单上的金额多少
出口,是免税的,不需要计销项税

玉白菜 追问

2019-09-04 15:14

奥,谢谢老师,直接收款多少就写多少金额收入是吧?

老江老师 解答

2019-09-04 15:17

是的
这个金额,与报关单核对一下呢

玉白菜 追问

2019-09-04 15:24

谢谢老师您看,减免税性质代码写哪个

老江老师 解答

2019-09-04 15:30

这个附表要填吗?我觉得出口免税,不属于减免呀(我没做过商业,生产性企业出口,不需要这张表)

玉白菜 追问

2019-09-04 15:39

系统里让填写,您看写进项表里还需要填写进项转出吗?

老江老师 解答

2019-09-04 15:45

我没做过商业的出口退税,申报表填写不熟悉
麻烦你重新提问,看看别的老师~
抱歉

玉白菜 追问

2019-09-04 15:47

没事,谢谢老师

老江老师 解答

2019-09-04 16:18

不客气
祝工作愉快 !

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要 需要填写的。
2021-09-02 11:28:15
你好,需要填写增值税减免税明细申报表
2019-06-03 11:01:25
生产企业在每月申报出口退税前需要先进行纳税申报,然后根据增值税纳税申报表办理出口退税申报。
2020-04-17 11:00:21
出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可; 如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...